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 最新TESCO验厂文件清单


TESCO社会责任验厂文件清单

评估概述:厂区平面图

 

工厂简介:

  • 社会责任相关的认证(例如SA8000,WRAP, ICTI,等)(如适用)(信息收集)

  • 营业执照原件

 

工厂供应链简介:

  • 就外发商的使用情况,与客户的沟通记录(如适用)

  • 就家庭工的使用情况,与客户的沟通记录(如适用)

  • 家庭工相关记录

  • 家庭工管理记录

  • 就客户的供应商行为准则、工厂行为准则和法律要求,工厂与供应链各方(包括供应商、外发商、客户等)沟通的文件记录

  • 供应链风险评估文件(信息收集)

  • 供应链评审记录(例如审核)(信息收集)

 

  1.       管理体系:

          管理体系认证(例如OHSAS18000, ISO14000等)信息收集)

  • 社会责任相关政策(涵盖劳工/道德/环境/健康/安全/申诉机制)

  • 体现最高管理层支持社会责任政策的文件

  • 对社会责任政策进行年度评审的程序和记录

  • 对社会责任相关法律法规及客户标准进行收集、维护和内部沟通的机制及相关记录

  • 工厂指定管理者代表落实社会责任政策的证明文件(例如,任命书,组织架构图等)

  • 社会责任政策相关培训记录 

  • 社会责任绩效管理目标文件,对目标达成情况进行跟踪的记录,以及对目标进行定期评审和修订的记录 d

  • 员工申诉程序(包含保密机制、申诉流程、申诉处理负责人、防止报复的规定),员工申诉及处理记录

  •  

  • 劳工:

  • 劳动合同、聘用协议

  • 劳务派遣公司资质,劳务派遣协议及劳务派遣工相关文件记录(例如,劳务派遣工的劳动合同、年龄文件、社保/工资/考勤记录等相关文件记录)(如适用)

  • 外籍员工工作许可证明(如适用)

  • 招聘程序文件(包括招聘流程及法定年龄文件的辨别)

  • 员工身份证复印件、人事档案

  • 工资记录(包括工资表,银行转账记录(如适用),计件生产记录(如适用)等)

  • 社会保险等福利记录

  • 工时记录(考勤,加班记录,请假记录等)

  • 加班批文(综合计时或不定时批文)(如适用)

  • 未成年工体检及上岗登记证(如适用)

  • 学徒工,实习生招聘的相关文件(例如,三方协议,实习报酬支付,工时记录,年龄文件,购买保险等记录)(如适用)

  • 童工补救措施和程序

  • 关于女员工招聘的方针政策文件,包括是否招聘已婚,已孕女工及产假政策

  • 入职测试记录(包括体检及能力测验等)(如有)

  • 解聘及离职程序文件和最近12个月的离职记录

  • 员工奖惩程序及记录

  • 保安职责说明

  • 反歧视政策 

  • 与工会、员工代表或集体合同相关的文件

  • 健康和安全:

  • 建设工程消防验收意见书或消防备案凭证(被抽查到的备案工程,另需提供抽查或复查记录)

  • 健康安全风险相关文件                                                                                                                                                      

  • 健康安全风险评估记录

  • 健康安全风险公告(告示或告知卡等)

  • 健康安全风险管控和应急预案

  • 健康安全委员会相关记录(组织架构图、会议记录等)

  • 特种设备相关文件

  • 特种设备使用登记证书

  • 特种设备定期检验报告

  • 特种设备作业(管理)人员证

  • 特种作业操作证 (例如,电工证、焊工证等)

  • 安全生产管理人员安全合格证或培训合格证书

  • 急救人员的培训证书或培训记录

  • 员工培训的相关记录

  • 员工上岗前安全培训记录

  • 与劳保用品相关的管理制度和培训记录

  • 与化学品和危险物品相关的管理制度和培训记录

  • 与机器设备安全相关的管理制度和培训记录

  • 应急疏散演习记录(最近两次的记录)

  • 灭火器数量统计(区分生产区和宿舍区)及月度检查记录

  • 火灾报警系统测试记录

  • 劳保用品发放和库存记录

  • 机器设备及其安全装置的检查维护记录

  • 工作场所职业病危害因素检测报告(噪声等)

  • 工伤、事故记录(最近12个月)及工伤、事故调查报告

  • 医务人员的资格证书及医务记录簿(如有医务人员或诊所)

  • 职业健康体检记录

  • 化学品相关文件

  • 化学品清单及危险化学品出入库记录

  • 化学品物质安全资料表及相关培训记录

  • 医疗废弃物处理记录:回收单位、运输单位的资质证书、转移联单等 (如适用)

  • 饮用水检测报告

  • 厂区卫生管理制度

  • 食堂相关文件(如适用)

  • 食堂餐饮服务许可证(2015年10月1日前颁发)或食品经营许可证(2015年10月1日后颁发)

  • 食堂工作人员健康证

  • 宿舍管理制度(如适用)

  •  

  • 环境 :

  • 关于识别和获取环境相关的许可证并定期更新的政策, 环评报告;

  • 环评批复;环保竣工验收报告;排污许可证(如适用)

  • 环境因素识别程序;环境因素清单;以及相应管控方案

  • 一般废弃物目录

  • 危险废弃物处理相关文件

  • 危险废弃物管理程序

  • 危险废弃物目录

  • 危险废弃物转移联单

  • 危险废弃物处理单位经营许可证

  • 危险废弃物转移单位道路运输许可证

  • 废气/废水处理相关文件

  • 废气/废水排放目录

  • 废气/废水管理程序

  • 废气/废水监测报告(如适用)

  • 废气/废水处理设施维护记录(如适用) 

  • 噪声处理相关文件

  • 噪声管理程序

  • 厂界噪声监测报告(如适用)

  • 噪声处理设施维护记录(如适用)

  • 环境方面的培训记录,包括废水、废气、噪声和危险废弃物的管理程序方面的培训

  •  

  • 道德和商业诚信:

  • 工厂关于道德方面的政策文件(例如:贿赂或好处费)

  • 贿赂汇报机制的文件 (例如,汇报的流程、途径、后果等),以及员工培训记录

  • 已签署并公布的工厂廉政声明

 最新TESCO品质审核清单


一,质量手册
二,生产及过程控制程序书
三,作业指导书
四,ISO9001/2国际质量(如适用)
五,产品工程,生产及质量规格档案
六,原材料及辅料检查报告
七,生产过程控制检查报告
八,成品最后检查报告
九,产品测试报告
十,质量改善报告书
十一,坏品处理报告书
十二,仪器调较记录
十三,机器检查,维修及保养记录
十四,内部审查记录
十五,员工培训记录
十六,国家证明之最低工资文件
十七,国家证明之每周正常工时及最高加班工时文件
十八,国家证明之合法加班工资文件
十九,国家证明之合法最低工龄文件
二十,最近三个月之员工工资记录
二十一,最近三个月之工卡
二十二,员工进厂记录
二十三,青年工(16-17周岁)之体检记录(如适用)
二十四,劳动合同
二十五,员工守则
二十六,卫生及安全手册
二十七,防虫及灭鼠记录
二十八,火警演习记录
二十九,防火设备检查及保养记录
三十,员工保险单
三十一,员工安全设备培训记录
三十二,工伤记录


Tesco乐购验厂咨询审核纲要内容


声明:以下信息供所有申请者参考,这只是基于客户要求的审核指引概要基于客 ,它是为贵方关于审核的准备而设计,并不意味着贵方仅需要为审核员提供以下信息,审核员在审核过程中可根据实际审核情况要求审核更多的文件/信息。
1. 审核类型
a.  质量管理系统+社会责任, 
b.  通知审核(仅质量管理系统审核)
2.审核范围
审核厂区范围 :

 工厂所有区域的评估,包含质量控制,健康安全,环境等。
审核记录要求:
工厂需要提供过于一年的包括工资工时在内的相关记录
3.  审核内容
 现场审核:
① 材料控制和检验
②包材控制和检验
③制造过程控制
④检验/测试/分析
⑤ 包装,储存和发货
⑥ 员工,厂房和设备

①质量管理体系
② 客户导向
③ 产品开发
④ 风险评估
⑤ 意外事故和产品召回
⑥ 采购
⑦员工和培训
⑧内审
⑨虫害的预防和控制
⑩ 设备维护保养
⑪校准,测试和检验,环境和道德规范
①l环境
② 道德规范包括童工,强迫劳动,歧视,惩戒,自由结社,工作时间,工资,健康与安全
4.审核的主要方法
a.  管理人员访谈
b. 现场审核
c.  文件审核
d. .工人访谈,主要关注仓库人员,检验人员,生产人员等。


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0571-56570401